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Datos de la Empresa

Razón Social
CIF
Dirección Completa

Actividad Principal
Delegaciones(Dirección)

Teléfono
Correo electrónico
Persona de contacto


Responsable de seguridad Persona encargada de coordinar la aplicación de la LOPD en la empresa

Administrador de sistemas Persona dentro de la empresa encargada de la gestión informática

Trabajadores

Trabajador 1
DNI
Cargo/Departamento/Area

Encargados de Tratamiento

Empresas externas que pueden acceder a datos, por ejemplo: gestoría laboral, asesor fiscal, video vigilancia, empresa informática, prevención riesgos, empresa de seguridad, destrucción de papel, copias de seguridad online, etc.)

Razon Social
C.I.F
DIRECCION, TEL y @
SERVICIO QUE NOS PRESTA
Tipos de datos que accede: básico, medio o alto.


¿Los derechos arco los gestiona un tercero? No Sí

Razon Social
C.I.F
DIRECCION, TEL y @
SERVICIO QUE NOS PRESTA
Tipos de datos que accede: básico, medio o alto.

¿La empresa forma parte de un grupo No Sí

Razon Social
C.I.F
DIRECCION, TEL y @
SERVICIO QUE NOS PRESTA

¿Existen terceras empresas SIN acceso a datos? (ejemplo: empresa limpieza) No Sí

Razon Social
C.I.F
DIRECCION, TEL y @
SERVICIO QUE NOS PRESTA

healing ¿Trata datos de salud en su negocio?


center_focus_strong ¿Hay cámaras de seguridad?


compare_arrows ¿Realiza transferencia internacional de datos fuera de la UE?


attachment ¿Tiene ficheros inscritos con anterioridad en la Agencia de Protección de Datos?

FICHEROS – MARQUE EL TIPO DE DATOS QUE UTILIZA EN SU EMPRESA
Clientes / Proveedores Clientes Potenciales Comunidad de Propietarios
Nominas/RRHH Video vigilancia Huéspedes
Selección de personal Gestión Alumnos Usuarios Web
Expedientes financieros / jurídicos Registro de Visitas Pacientes
Socios / Miembres Administrador de Finca Otro

Ficheros ofimáticos que almacena
Contratos Facturas Documentos Contables
CV Albaranes Nóminas
Justificantes médicos Registro de visitas Otros

APLICACIONES INFORMATICAS (aplicaciones que tienen instaladas en su negocio y que pueden tratar datos de carácter personal):

list_alt Nombre aplicación
memory Finalidad
tune Tipo de BBDD

Equipos Informaticos


Servidores

security ¿Los servidores están en lugar restringido?


list_all Nombre Servidor
memory Finalidad
location_on Ubicación
info Sistema Operativo


meeting_room Están dentro de un armario (rack):


NUMERO DE ORDENADORES / TPVS


devices Nº

SMARTPHONES, TABLETS, PORTATILES DE EMPRESA:


devices_other Modelo/Marca
Usuario que lo utiliza


¿TIENEN SAI (Sistema Alimentación Ininterrumpida)?

Solo en el servidor En todos Solo algunos


ANTIVIRUS

¿Dispone de cortafuegos (firewall) físicos? No Sí

help_outline ¿Cual?




Aspectos Técnicos

¿Los usuarios se validan (sist. operativo o aplicaciones) con claves de acceso? No Sí

help_outline ¿Cual?
¿Se cambian dichas claves periódicamente?
¿Periocidad?
¿Existe una limitación de reintentos de acceso erróneos?

¿Hay establecida una complejidad de contraseñas?
help_outline ¿Cual?

¿Se bloquean las estaciones de trabajo pasado un periodo de inactividad?
book Descripción


¿Hay definidos perfiles de usuario para acceder a datos? (Dependiendo del usuario que se valide en el sistema tiene distintos permisos unos que otros)


¿Se realizan copias de seguridad de los datos? No Sí

Proceso I de copia
Persona a cargo de las copias
list Contenido
today Periocidad / ciclo
file_copy Aplicación para hacer la copia
contact_support Soporte de la copia
room Ubicación de la copia
Proceso II de copia
Persona a cargo de las copias
list Contenido
today Periocidad / ciclo
file_copy Aplicación para hacer la copia
contact_support Soporte de la copia
room Ubicación de la copia

¿Se tratan datos de nivel alto? No Sí

notes ¿Hay establecido un registro de LOGs (Registro de accesos)

system_update ¿Se cifran los datos de carácter personal contenidos en dispositivos móviles y soportes?

vpn_key ¿Se cifran los ficheros de carácter personal enviados por correo electrónico?


Pagina Web

¿La empresa tiene página web corporativa? No Sí

web URL PAGINA WEB
contact_mail Mail de contacto
assignment_ind ¿La página web almacena bbdd de clientes?

add_shopping_cart ¿Vende a través de la web?

email ¿Realiza algún tipo de comunicación comercial a través del correo electrónico?

arrow_downward ¿Utiliza cookies?

contacts ¿Tiene apartado de contacto en la página?

group_add Tiene sección en la web para enviar el CV?


Independientemente de los aspectos legales de comunicación que debe tener la web. Se debe tener documentado de forma clara y concisa las condiciones de compra de los clientes y las condiciones de garantía y/o devolución.


Papel

¿Tienen un procedimiento de archivo de la documentación en papel?

¿Disponen de armarios/cajones/archivadores que se puedan cerrar bajo llave?

¿Disponen de maquina destructora de papel o empresa externa?
help_outline ¿Cual?
¿Se registra el acceso a la documentación?

Datos Registrales


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